目    錄

第一部分  弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分 弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府。

編制人數(shù)小計44人,其中：行政編制人數(shù)20人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)21人,自收自支事業(yè)編制人數(shù)3人。實有人數(shù)小計47人,其中：在職人數(shù)小計46人,行政在職人數(shù)19人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)21人,自收自支事業(yè)編制人數(shù)3人，聘用人員3人。退休人數(shù)小計10人,遺屬人數(shù)7人。

第二部分  弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為4048.29萬元,較上年預(yù)算安排減少1596.1萬元;財政撥款收入4048.29萬元,較上年預(yù)算安排增加421.76萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2024年弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為4048.29萬元,較上年預(yù)算安排減少1596.1萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出996.4萬元,較上年預(yù)算安排增加189.45萬元;其中：工資福利支出538.83萬元,商品和服務(wù)支出457.57萬元,對個人和家庭的補助0萬元。項目支出3051.89萬元,較上年預(yù)算安排增加232.31萬元;其中：商品和服務(wù)支出260萬元,資本性支出2791.89萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出905.77萬元,較上年預(yù)算安排增加14.04萬元;社會保障和就業(yè)支出48萬元,較上年預(yù)算安排增加43.28萬元;衛(wèi)生健康支出23萬元,較上年預(yù)算安排增加23萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出609.67萬元,較上年預(yù)算安排減少1838.19萬元;農(nóng)林水支出115.71萬元,較上年預(yù)算安排減少166.51萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2300萬元，較上年預(yù)算安排增加2300萬元；住房保障支出46.13萬元,較上年預(yù)算安排增加46.13萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出538.83萬元,較上年預(yù)算安排增加70.33萬元;商品和服務(wù)支出717.57萬元,較上年預(yù)算安排增加379.12萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0元;資本性支出2791.89萬元,較上年預(yù)算安排減少4.69萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2024年弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額4048.29萬元,較上年預(yù)算安排增加減少1596.1萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出905.77萬元;社會保障和就業(yè)支出48萬元;衛(wèi)生健康支出23萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出609.67萬元;農(nóng)林水支出115.71萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2300萬元；住房保障支出46.13萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出996.40萬元,較上年預(yù)算安排增加189.45萬元;其中：工資福利支出538.83萬元,商品和服務(wù)支出457.57萬元,對個人和家庭的補助0萬元。項目支出3051.89萬元,較上年預(yù)算安排增加232.31萬元;其中：商品和服務(wù)支出260萬元,資本性支出2791.89萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算457.57萬元，比2023年預(yù)算增加119.12萬元，增長35.19%。

(七)政府采購情況

   2024年部門所屬各單位政府采購總額26.5萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算26.5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日, 部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）農(nóng)村人居環(huán)境整治項目情況說明

 （1）項目概述：農(nóng)村人居環(huán)境整治

 （2）立項依據(jù)：根據(jù)上饒市農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作方案

 （3）實施主體：樟樹墩鎮(zhèn)人民政府

 （4）實施方案：對樟樹墩鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)六個村委會開展環(huán)境整治，改善廣大群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

 （5）實施周期：2024.01.01-2024.12.31

 （6）年度預(yù)算安排:260萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排64.95萬元，其中：

因公出國（境）0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待50萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行14.95萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表弋陽縣樟樹墩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算說明