目錄

第一部分弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

第一部分弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)

二、部門(mén)基本情況

本部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共8個(gè)（漆工鎮(zhèn)政府辦,漆工鎮(zhèn)計(jì)生辦,漆工鎮(zhèn)民政所,漆工鎮(zhèn)村建站,漆工鎮(zhèn)文化站,漆工鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站,漆工鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站,弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所）編制人數(shù)人37。

第二部分弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

1、收入預(yù)算情況

本部門(mén)2021年收入總計(jì)2004.62萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1736.65萬(wàn)元，較上年1657.04萬(wàn)元增加79.61萬(wàn)元，增幅4.8%，其他收入70萬(wàn)元，較上年140萬(wàn)元減少70萬(wàn)元，降幅50%，專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)收197.97萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算情況

本部門(mén)2021年支出共計(jì)2004.62萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1817.95萬(wàn)元，較上年730.95萬(wàn)元增加1087萬(wàn)元，增幅148.71%（原因是2020年將企業(yè)扶持資金放在城鄉(xiāng)社區(qū)支出，2021年將它放在一般公共服務(wù)支出），文化旅游體育與傳媒支出36.37萬(wàn)元，較上年20.34萬(wàn)元增加16.03萬(wàn)元，增幅78.81%，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.22萬(wàn)元，較上年13.78萬(wàn)元減少6.56萬(wàn)元，降幅47.6%，衛(wèi)生健康支出70萬(wàn)元，較上年140萬(wàn)元減少70萬(wàn)元，降幅50%，節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元，較上年增加5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.99萬(wàn)元較上年870.37萬(wàn)元減少863.38萬(wàn)元，降幅99.19%（原因是2020年將企業(yè)扶持資金放在城鄉(xiāng)社區(qū)支出，2021年將它放在一般公共服務(wù)支出）,農(nóng)林水支出66.09萬(wàn)元，較上年21.6萬(wàn)元增加44.49萬(wàn)元，增幅205.97%。

3、財(cái)政撥款支出情況

本部門(mén)2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1934.62萬(wàn)元，較上年增加277.58萬(wàn)元，增幅16.75%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出1817.95萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出36.37萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.22萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.99萬(wàn)元；農(nóng)林水支出66.09萬(wàn)元。

4、政府性基金情況

2021年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算282.58萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加（減少）1.05萬(wàn)元，下降0.37%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額197.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算197.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

7、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，金額為0。

8、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門(mén)預(yù)算中100萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排57.76萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費(fèi)43.8萬(wàn)元，比上年減少0.09萬(wàn)元，主要原因是：壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.96萬(wàn)元，比上年減少0.04萬(wàn)元，主要原因是：壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。

第三部分弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

九張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

1.行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

2.一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3.機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心的支出。

4.預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

5.財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

6.財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

7.信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

8.事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

9.其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

10.高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專(zhuān)科職業(yè)教育等方面的支出。

11.培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。

12.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

2021年度漆工鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算公開(kāi)
2021年弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)